1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-13-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2452-228-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NECESIDAD DE INSTALAR RELOJ CONTROL EN LOS CONSULTORIOS Proveniente de Licitación 2452-228-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna -1 Impuesto 483816 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDUSTRIAS ELECTRICAS HESS MAY S A R.U.T. 92.033.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103201 Reloj Control Computarizado modelo Optum magnético 4 Unidad Reloj Control Computarizado modelo Optum magnético RELOJ CONTROL $ 606.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.426.400 $ 2.426.400 44103203 TARJETAS DE MARCACION IMPRESION EN NEGRO 200 Unidad TARJETAS DE MARCACION IMPRESION EN NEGRO TARJETA RELOJ CONTROL PVC NUMERADAS DE PVC, PARA REGISTRO ASISTENCIA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 2.546.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 483.816
TOTAL OC	$ 3.030.216