1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-159-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Aseo Especial I. Domeyko Feriado 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Aseo especial I. Domeyo, dia feriado factura Nº 707 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna -1 Impuesto 14161,65 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LIMCHILE S A R.U.T. 96.847.110-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Servicios de saneamiento de aseos Servicio de aseo especial para Cesfam Ignacio Domeyko Dia feriado lunes 16 de julio $ 74.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.535 $ 74.535

Total Neto	$ 74.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.162
TOTAL OC	$ 88.697