1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-252-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMION FLETERO POR HORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO CAMION FLETERO POR HORAS, CON PIONETA, REGULARIZA FACTURA N°1011 DEL 20 DE ABRIL 2007. ID 2452-15-CO07 Proveniente de Licitación 2452-15-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna -1 Impuesto 241300 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANA LUISA TERESA DONOSO MONTECINOS R.U.T. 6.586.787-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 COTIZACION DE CAMION 3/4 127 Hora COTIZACION DE CAMION 3/4 VEHICULO FLETERO TIPO CAMION 3/4 CON PIONETA, POR HORA, PARA EL TRASLADO DE INSUMOS Y BIENES EN LA RED DE SALUD DE SANTIAGO. ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN ANEXO ADJUNTO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270.000 $ 1.270.000

Total Neto	$ 1.270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.300
TOTAL OC	$ 1.511.300