1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-710-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ENFERMERIA PARA CESFAM DOMEYKO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-118-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 427,5 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor etha distribuidora medica ltda. Razón Social ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA R.U.T. 78.937.450-3 Sucursal etha distribuidora medica ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271901 Cánula faríngea para vía aérea 1 Unidad SET DE CANULAS MAYO ORONFARIGUEAS DEL 1 AL 5 DESECHABLES SE COTIZA SET CON UNA UNIDAD DE CADA UNA DE LAS MEDIDAS. SET DE CANULAS MAYO ORONFARIGUEAS DEL 1 AL 5 DESECHABLES:WL CANULA GUEDEL 1 BLANCA+ WL CANULA GUEDEL 2 VERDE+ WL CANULA GUEDEL 3 AMARILLO + WL CANULA GUEDEL 4 ROJO + WL CANULA GUEDEL 5 CELE $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250

Total Neto	$ 2.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 428
TOTAL OC	$ 2.678