1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-1069-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INSPECCION DIGITAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 3089221,0314 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROEXSI Ltda. Razón Social INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA R.U.T. 85.825.700-K Sucursal PROEXSI Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101620 Circuitos integrados digitales 2 Unidad SERVICIO DE INSPECCION DIGITAL DESDE EL 13 DE MARZO DE 2014 HASTA EL 12 DE MAYO DE 2014. UF 407.58.- MENSUAL TOTAL UF 815.16 $ 23.735,56.- DE 24.04.14   $ 8.129.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.259.058 $ 16.259.058

Total Neto	$ 16.259.058
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.089.221
TOTAL OC	$ 19.348.279