1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-101-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2465-55-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES PARA AGRICULTOR SRA. ELISA SOTO MOYA DEL PROGRAMA PRODESAL. Proveniente de Licitación 2465-55-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna -1 Impuesto 40524,53 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA R.U.T. 77.243.020-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de zinc 5V 9 Plancha Plancha de zinc 5V PLANCHA DE ZINC 3.5 $ 7.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.894 $ 69.894 30102212 Plancha de zinc 9 Plancha Plancha de zinc PLANCHA DE ZINC EN V DE 2.5 $ 5.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.013 $ 50.013 31231311 Tubería de hierro 14 Tira Tubería de hierro TUBO DE FIERRO 30X30X1.5 $ 6.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.380 $ 93.380

Total Neto	$ 213.287
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.525
TOTAL OC	$ 253.812