1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-1024-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA OFICINAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 44062,14 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2010 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA BODEGA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN FLETE INCLUIDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA COLON Razón Social FABBRI LANDI DARIO Y OTRO R.U.T. 50.024.780-0 Sucursal DISTRIBUIDORA COLON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121804 Borradores 612   (234753) GOMA DE BORRAR STAEDTLER 526 -B31 234753 (234753) GOMA DE BORRAR STAEDTLER 526 -B31 ; Código: ;Región : VIII $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.440 $ 73.440 26111702 Pilas alcalinas 539   (252037) PEGAMENTO ARTEL ADHESIVO BARRA 22 gr 252037 (252037) PEGAMENTO ARTEL ADHESIVO BARRA 22 gr ; Código: ;Región : VIII $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.466 $ 158.466

Total Neto	$ 231.906
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.062
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 275.968