Orden de Compra. Nº2467-548-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2467-395-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-548-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2467-395-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas - APOYO A CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS.PEDIDO Nª 485- APOYO CONCURSO DE COREAGRAFIA LICEO DE NIÑAS.PEDIDO Nª 493 DIDECO.(ID-2467-395-CO08)
Proveniente de Licitación 2467-395-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación casa de acogida
Comuna -1
Impuesto 17256,56
Dirección de Envío de la Factura casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LEO JOUANNET VALDIVIESO
R.U.T. 5.670.530-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Total Neto $ 90.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.257
TOTAL OC $ 108.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.