1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2476-35-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2476-22-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2476-22-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo A-6 Marta Brunett Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Claudio Arrau 755 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación Claudio Arrau 755 Comuna Chillán Impuesto 312455 Dirección de Envío de la Factura Claudio Arrau 755 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria acuña Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA R.U.T. 10.834.772-4 Sucursal ferreteria acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 55 Unidad COLCHONES DE ESPUMA DE 1 PLAZA ACOLCHADO SOFT Y TELA DIMENSIONES 0.9 X 1.9 X 15 CMS. DENSIDAD 18 K/M3   $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.644.500 $ 1.644.500

Total Neto	$ 1.644.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 312.455
TOTAL OC	$ 1.956.955