1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-75-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2485-65-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adq de materiales de computacion y escritorio para la otec (ver archivo adjunto) Proveniente de Licitación 2485-65-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna -1 Impuesto 234070,5 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ R.U.T. 8.966.563-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 1 Paquete Papel para impresora (del computador) adq de materiales de escritorio para otec (ver archivo adjunto) $ 425.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.100 $ 425.100 44103105 Cartuchos de tinta 1 Paquete Cartuchos de tinta adq de materiales de computacion para otec (ver archivo adjunto) $ 806.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.850 $ 806.850

Total Neto	$ 1.231.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.070
TOTAL OC	$ 1.466.020