1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2515-5-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2007 Nombre de la Orden de Compra CALEFONT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE CALEFONT 10 LITROS, GAS LICUADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TALLER DE PELUQUERÍA. ESC E- 78. "EDMUNDO D' AMICIS" 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra "EDMUNDO DE AMICIS" E 78 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ERASMO ESCALA 2767 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 7 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación ERASMO ESCALA 2767 Comuna -1 Impuesto 14725 Dirección de Envío de la Factura ERASMO ESCALA 2767 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ausín Hnos.S.A. R.U.T. 81.293.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Termos 1 Unidad Termos I.MUNI.ESC ESPECIAL E - 78 "EDMUNDO D' AMICIS" $ 77.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500

Total Neto	$ 77.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.725
TOTAL OC	$ 92.225