1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2519-2-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2519-2-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Implementación Laboratorio de Secretariado Proveniente de Licitación 2519-2-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO COMERCIAL A-24 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARGOMEDO 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación ARGOMEDO 360 Comuna -1 Impuesto 65360 Dirección de Envío de la Factura ARGOMEDO 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA ELENA FLORES URRIOLA R.U.T. 6.572.850-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 NOTEBOOK ACER 4720Z T2310/1GB/160G/14.1"/VISTA HOME PREM/DVRW+TECLADO NUMERICO Y BOLSO KENSINGTON. 1 Unidad NOTEBOOK ACER 4720Z T2310/1GB/160G/14.1"/VISTA HOME PREM/DVRW+TECLADO NUMERICO Y BOLSO KENSINGTON. RAM 1 Giga- Procesador 2,0 Giga Intel- Teclado numerico incorporado-Disco duro 120 Giga- Bateria Incorporada Recargable-Bolso traslado- Windows Vista Starter $ 344.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.000 $ 344.000

Total Neto	$ 344.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.360
TOTAL OC	$ 409.360