1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2520-84-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Material deportivo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Material necesario para el departamento de Educación Física 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO DARIO E.SALAS A.16 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ESPAÑA 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AVDA.ESPAÑA 585 Comuna -1 Impuesto 14337,7838 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ESPAÑA 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JACQUELINE EUGENIA ALCALDE SEPULVEDA R.U.T. 8.925.465-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49181509 Pelotas de ping-pong 20 Caja Pelotas de ping-pong Pelotas de ping pong doble circulo $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.966 49161608 Pelotas de voleibol 6 Unidad Pelotas de voleibol Balones de Volleyball Universal $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.834 $ 39.832 49181508 Paletas de ping-pong 6 Par Paletas de ping-pong Paletas de ping pong doble goma (Pares) $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.662 $ 19.664

Total Neto	$ 75.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.338
TOTAL OC	$ 89.800