1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2522-33-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Pizarras acrílicas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Necesidades del establecimiento. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO A-2 MIGUEL LUIS AMUNATEGUI Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2918 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AGUSTINAS 2918 Comuna -1 Impuesto 12134,35 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2918 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JACQUELINE VIGOUROUX STECK R.U.T. 9.233.732-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1 Unidad Pizarras para plumón y accesorios   $ 63.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.865 $ 63.865

Total Neto	$ 63.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.134
TOTAL OC	$ 75.999