1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2529-13-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La necesidad de adquirir artículos de Aseo. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2492 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AGUSTINAS 2492 Comuna -1 Impuesto 15093,6 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2492 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL LOGRONO LTDA R.U.T. 77.024.990-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131501 Trapos 24 Unidad Trapos Paños Amarillos $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080 47131602 Traperos 30 Unidad Traperos Traperos doble $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 47121605 Limpiadores de suelo 12 Unidad Limpiadores de suelo Limpiador en polvo $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660 46181504 Guantes protectores 24 Unidad Guantes protectores guantes multiusos $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 12181502 Ceras naturales 60 Litro Ceras naturales Cera Incolora $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500

Total Neto	$ 79.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.094
TOTAL OC	$ 94.534