1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2529-18-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2008 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN NECESIDAD DEL ESTABLECIMIENTO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2492 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AGUSTINAS 2492 Comuna -1 Impuesto 13505,2 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2492 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL LOGRONO LTDA R.U.T. 77.024.990-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 Cepillos de limpieza 12 Unidad Cepillos de limpieza esconbilla limpia sanitarios $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080 30222502 Pisos 100 Litro Pisos Mantenedor de pisos $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 71.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.505
TOTAL OC	$ 84.585