1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2529-2-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2007 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para mantener los pisos en el establecimiento 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2492 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AGUSTINAS 2492 Comuna -1 Impuesto 13611,6 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2492 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Productos Industriales S.A. R.U.T. 96.833.680-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181502 Ceras naturales 40 Litro Ceras naturales Cera Roja (Codigo PQ03070020) $ 1.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.640 $ 71.640

Total Neto	$ 71.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.612
TOTAL OC	$ 85.252