1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2529-64-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Según necesidad del Establecimiento. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2492 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AGUSTINAS 2492 Comuna -1 Impuesto 16705,56 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2492 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL LOGRONO LTDA R.U.T. 77.024.990-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131824 Productos de limpieza de ventanas 1 Bidón Productos de limpieza de ventanas Limpia Vidrios $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 47121804 Cubos o baldes para limpieza 3 Unidad Cubos o baldes para limpieza Balde con escurridor $ 4.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.758 $ 13.758 53131608 Jabones 24 Unidad Jabones Jabón para manos $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 42281710 Desodorantes de esterilización 24 Unidad Desodorantes de esterilización Desodorantes Ambientales Desinfectantes $ 1.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.144 $ 33.144 47131615 Escobillones 6 Unidad Escobillones Escobillones tradicionales $ 817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.902 $ 4.902 14111704 Papel higiénico 2 Paquete Papel higiénico display papel higienico de 6 x 600 mts. $ 13.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.220 $ 27.220

Total Neto	$ 87.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.706
TOTAL OC	$ 104.630