1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2529-86-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Según la necesidad del Establecimiento. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2492 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AGUSTINAS 2492 Comuna -1 Impuesto 15124 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2492 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL LOGRONO LTDA R.U.T. 77.024.990-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 100 Litro Cloro Cl Cloro para baños $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 12181502 Ceras naturales 40 Litro Ceras naturales Cera Incolora $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 47121701 Bolsas de basura 50 Paquete Bolsas de basura Bolsas de Basuras 50 x 70 $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 47121701 Bolsas de basura 50 Paquete Bolsas de basura Bolsas de Basura 80 x 110 $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800

Total Neto	$ 79.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.124
TOTAL OC	$ 94.724