1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2529-98-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Material para Salas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La necesidad de proporcionar de material a los profesores. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2492 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AGUSTINAS 2492 Comuna -1 Impuesto 15454,6 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2492 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL LOGRONO LTDA R.U.T. 77.024.990-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101716 materiales para pizarra magnética 55 Unidad materiales para pizarra magnética Plumones Pizarra Recargables $ 829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.595 $ 45.595 12171703 Tintas 15 Unidad Tintas Tintas para plumones $ 2.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.745 $ 35.745

Total Neto	$ 81.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.455
TOTAL OC	$ 96.795