1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2536-45-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA U.T.P 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA A-18 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2552 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AGUSTINAS 2552 Comuna -1 Impuesto 881,79 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2552 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CORREA HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.881.670-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 3 Unidad Archivadores de fichas CAJA AERO-BOX 07 c.colgante 37x20x26.5 $ 1.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.641 $ 4.641

Total Neto	$ 4.641
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 882
TOTAL OC	$ 5.523