1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2536-6-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS DE INFRAESTRUCTURA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA A-18 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2552 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AGUSTINAS 2552 Comuna -1 Impuesto 14069,31 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2552 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ausín Hnos.S.A. R.U.T. 81.293.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 5 Unidad Kits de accesorios MSD SECO CEPILLADO 2X10 X3200 $ 7.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.745 $ 38.745 31162313 Kits de accesorios 8 Unidad Kits de accesorios FE ANGULO LAM 30X3.0 (1" 1/4 X 1/8) $ 4.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.224 $ 33.224 31162313 Kits de accesorios 20 Unidad Kits de accesorios PERNO COCHE S/TUERCA 3/8 X 5 (C/U) $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860 31162313 Kits de accesorios 20 Unidad Kits de accesorios TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" (C/U) $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220 $ 220

Total Neto	$ 74.049
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.069
TOTAL OC	$ 88.118