1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2537-2-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA REALIZAR TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA F-42 REPUBLICA DE BRASIL Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra LUIS COUSIÑO 1984 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación LUIS COUSIÑO 1984 Comuna -1 Impuesto 9108,22 Dirección de Envío de la Factura LUIS COUSIÑO 1984 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ausín Hnos.S.A. R.U.T. 81.293.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Accesorios de estantes 1 Unidad Accesorios de estantes MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN COTIZACION Nº 7601 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2007 $ 47.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.938 $ 47.938

Total Neto	$ 47.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.108
TOTAL OC	$ 57.046