1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2537-3-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA IMPLEMENTACION DE SALAS DE CLASES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA F-42 REPUBLICA DE BRASIL Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra LUIS COUSIÑO 1984 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación LUIS COUSIÑO 1984 Comuna -1 Impuesto 3762,76 Dirección de Envío de la Factura LUIS COUSIÑO 1984 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ausín Hnos.S.A. R.U.T. 81.293.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161505 Tornillos de presión 1 Unidad Tornillos de presión MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN COTIZACION $ 19.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.804 $ 19.804

Total Neto	$ 19.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.763
TOTAL OC	$ 23.567