1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2537-30-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2007 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA OFICINAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA F-42 REPUBLICA DE BRASIL Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra LUIS COUSIÑO 1984 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación LUIS COUSIÑO 1984 Comuna -1 Impuesto 15044,96646 Dirección de Envío de la Factura LUIS COUSIÑO 1984 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JULIAN PASCUAL Y CIA.LTDA. R.U.T. 83.031.300-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 1 Unidad Artículos de escritorio ARTICULOS DE ESCRITORIO Y LEBRERIA PARA OFICINAS DEL ESTABELCIMIENTO $ 79.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.184 $ 79.184

Total Neto	$ 79.184
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TOTAL OC	$ 94.229