1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2537-6-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA SALA DE CLASES 3er.PISO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA F-42 REPUBLICA DE BRASIL Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra LUIS COUSIÑO 1984 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación LUIS COUSIÑO 1984 Comuna -1 Impuesto 10980,86 Dirección de Envío de la Factura LUIS COUSIÑO 1984 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ausín Hnos.S.A. R.U.T. 81.293.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos de pintar MATERIALES DE PINTURA, PARA REALIZAR ARREGLOS EN SALA DE CLASE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL $ 57.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.794 $ 57.794

Total Neto	$ 57.794
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.981
TOTAL OC	$ 68.775