1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2545-22-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2007 Nombre de la Orden de Compra RESMAS DE PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA LAS IMPRESORAS DEL ESTABLECIMIENTI 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO INDUSTRIAL A Nº 20 "Eliodoro Garcia Zegers" Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 1811 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 1811 Comuna -1 Impuesto 15224,7 Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 1811 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AIDA MARTA MONTECINOS GOLA R.U.T. 7.981.205-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111804 Papeles de dibujo 1 Resma Papeles de dibujo PARAIMPRESORAS DEL LICEO $ 80.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.130 $ 80.130

Total Neto	$ 80.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.225
TOTAL OC	$ 95.355