1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2572-94-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2007 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCION IMPRESORA RED DE PUNTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERV. MANT. IMPRESORA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI Region - Provincial Cachapoal Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Campos 72 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Campos 72 Comuna -1 Impuesto 3800 Dirección de Envío de la Factura Campos 72 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPUCENTRO LTDA. R.U.T. 77.468.520-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101701 Opciones o mejoras del color 1 Unidad Opciones o mejoras del color SERV. IMPRESORA RED DE PUNTO $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 20.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.800
TOTAL OC	$ 23.800