1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1290-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2008 Nombre de la Orden de Compra S/P 940/ART.º FERRETERIA/INVENTARIO SEG./CFM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ART.º FERRETERIA/INVENTARIO SEGURO SMC 1150 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 10026,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ R.U.T. 9.975.003-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 3 Unidad Candados CANDADOS ODIS 30 5 MM $ 7.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.955 $ 23.955 31162313 Kits de accesorios 1 Unidad Kits de accesorios HUINCHAS DE MEDIR DE 5 MTS. $ 6.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.985 $ 6.985 27112814 Brocas de destornillador 1 Unidad Brocas de destornillador JUEGOS DE DESTORNILLADORES DE CRUZ Y PALETA $ 4.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.985 $ 4.985 31162313 Kits de accesorios 1 Unidad Kits de accesorios ALICATE STANLEY $ 3.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.895 $ 3.895 60123601 Pegamento de purpurina 10 Unidad Pegamento de purpurina LA GOTITA EN TUBO $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950

Total Neto	$ 52.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.026
TOTAL OC	$ 62.796