1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1701-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2007 Nombre de la Orden de Compra 11568/Articulos de Aseo/Tesoreria/PTG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas S/P 11568 TESORERIA O/C 1663 SMC PTG 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 1240,7 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VIVIANA DEL CARMEN PEREIRA CESPEDES R.U.T. 10.788.014-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad Limpiadores de uso general detergente omo 480 grs $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 52152203 escobilla con dispensador de jabón 2 Unidad escobilla con dispensador de jabón escobilla $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 1 Unidad Émbolo buzo de desagüe o inodoro Sopapo $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450

Total Neto	$ 6.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.241
TOTAL OC	$ 7.771