1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2143-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2008 Nombre de la Orden de Compra S/P 24317 DESAYUNO PARA 25 PERSONAS/CESFAM/PAE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COLACIONES PARA ATENCION DE PARTICIPANTES S/P 24317 COTIZADOR PAE O/C SMC Nº 75 SALUD Y MEDIO AMBIENTE 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 16805,405 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OSCAR ARIEL DONOSO ESCOBAR R.U.T. 11.857.787-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad Reparto de comidas a domicilio SERVICIO DE DESAYUNO PARA 25 PERSONAS DE EQUIPOS DE ADMISION DE LOS CESFAM, A REALIZARSE EL DIA 17-05-2008, SEGUN LOS PRODUCTOS INDICADOS EN COTIZACION ADJUNTA $ 88.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.450 $ 88.450

Total Neto	$ 88.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.805
TOTAL OC	$ 105.255