1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-245-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2007 Nombre de la Orden de Compra sp 12634/insumos de limpieza/caf/jpm Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas sp 12634 infanto juvenil insumos de limpieza oc smc 365 jpm 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 8018 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VIVIANA DEL CARMEN PEREIRA CESPEDES R.U.T. 10.788.014-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 30 Unidad Toallas de papel ROLLOS DE TOALLA NOVA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 47121701 Bolsas de basura 100 Unidad Bolsas de basura bolsas de basura extra grandes $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 47131501 Trapos 20 Unidad Trapos paños de limpieza amarillos $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 24112109 Tambores no metálicos 10 Unidad Tambores no metálicos bidones plasticos de 10 litros $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900

Total Neto	$ 42.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.018
TOTAL OC	$ 50.218