1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2749-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2007 Nombre de la Orden de Compra S/P 15990/MANTENCION/REPUESTO/KFF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas S/P 15990/MANTENCION SMC 2590 KFF 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 13338 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANUEL SERGIO CORREA URENDA R.U.T. 5.028.149-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112014 Segadora de césped 9 Unidad Segadora de césped REPUESTO DE CUCHILLO 15 90-97017 $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.200 $ 70.200

Total Neto	$ 70.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.338
TOTAL OC	$ 83.538