1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2811-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-1714-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-1714-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 48048,15 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gloria de las Mercedes Cañete Duran Razón Social GLORIA DE LAS MERCEDES CANETE DURAN R.U.T. 10.496.735-3 Sucursal Gloria de las Mercedes Cañete Duran Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Pack COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA REPARACION PILONES DE RIEGO DE AREA VERDES. SEGUN LISTADO ADJUNTO. SE ADJUDICARA AL TOTAL MAS ECONOMICO COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA REPARACION PILONES DE RIEGO DE AREA VERDES. SEGUN LISTADO ADJUNTO. SE ADJUDICARA AL TOTAL MAS ECONOMICO $ 252.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.885 $ 252.885

Total Neto	$ 252.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.048
TOTAL OC	$ 300.933