1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-4942-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2007 Nombre de la Orden de Compra S/P18468/Ayuda Social/Social/PTG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas S/P 18468 DEPTO. SOCIAL O/C 4504 SMC PAGA FACTURA ORIGINAL N 22141 DEL 13/6/2007 PTG 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA S A R.U.T. 78.040.520-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122201 Exámenes médicos 1 Unidad Exámenes médicos Examen ecocardiograma como aporte $ 60.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.010 $ 60.010 85122201 Exámenes médicos 1 Unidad Exámenes médicos Aporte del beneficiario con reintegro n 5287445 por un valor $ 17.500 $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500

Total Neto	$ 77.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 77.510