1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-6497-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2007 Nombre de la Orden de Compra 15841 COLACIONES SBN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COLACIONES PREVENCIO Y SEGURIDAD S/P 15841 COTIZADOR SBN DEP. DIDECO PROYECTO : APOYO A LA GESTIÓN DE EVENTO O/C 5883 SMC 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 9576 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTORIA ALEJANDRINA CARRENO PINTO R.U.T. 7.801.352-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 70 Unidad Reparto de comidas a domicilio SANCHINCHES DE JAMÓN ,QUESO,PAN FRICA AL INTERIOR BOLSA PLASTICA ENVUELTOS EN SERVILLETAS $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 50202305 Jugo Natural 70 Unidad Jugo Natural JUGOS INDIVIDUALES ANDIFRUT 35 NARANJAS / 35 DURAZNOS $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 50.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.576
TOTAL OC	$ 59.976