1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-6830-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra SP 8444/RENTAS/ARTICULOS DE ASEO/KFF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SP 8444/RENTAS SMC 6657 KFF Proveniente de Licitación 2583-2892-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 24595,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA R.U.T. 5.222.475-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 1 Global Artículos de escritorio ARTICULOS DE ESCRITORIO SEGUN LISTADO EN ARCHIVO ANEXO $ 129.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.450 $ 129.450

Total Neto	$ 129.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.596
TOTAL OC	$ 154.046