1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-910-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2014 Nombre de la Orden de Compra SP 38039-DAOGA/MAT FERRETERIA/KFF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 36388,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sherwin Zonal Sur Razón Social SHERWIN WILLIAMS CHILE S A R.U.T. 96.803.460-k Sucursal Sherwin Zonal Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 70   (915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930661 (915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500

Total Neto	$ 199.500
Descuento	$ 7.980
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.389
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 227.909