1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-151-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Gorras,poleras y llaveros,Memo 028 Eventos/IPM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-77-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 151050 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO SRTA CLAUDIA MURIANO OFICINA DE EVENTOS, FONO 206320 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tinafashion Razón Social ERNESTINA DEL CARMEN SILVA VILLEGAS R.U.T. 5.455.760-4 Sucursal tinafashion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102516 Gorras 100 Unidad Gorro color rojo con logo municipal Gorro color rojo con logo municipal $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 53102516 Gorras 50 Unidad Gorro color negro con logo municipal Gorro color negro con logo municipal $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 53102902 Prendas de deporte de hombre 100 Unidad Polera algodón color blanco con logo municipal Polera algodón color blanco con logo municipal $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 795.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.050
TOTAL OC	$ 946.050