1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2586-89-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2007 Nombre de la Orden de Compra aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 latas de cera liq. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 3535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 3535 Comuna -1 Impuesto 10729,68 Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 3535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CORREA HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.881.670-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general 2 latas de cera liq. $ 56.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.472 $ 56.472

Total Neto	$ 56.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.730
TOTAL OC	$ 67.202