1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2590-12-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA E-70 SANTIAGO DE CHILE UBICADA EN SANTIAGUILLO 1053 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA CIUDAD SANTIAGO DE CHILE Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTIAGUILLO 1053 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Cheque al día Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SANTIAGUILLO 1053 Comuna -1 Impuesto 8453,48 Dirección de Envío de la Factura SANTIAGUILLO 1053 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AIDA MARTA MONTECINOS GOLA R.U.T. 7.981.205-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA E-70 SANTIAGO DE CHILE $ 44.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.492 $ 44.492

Total Neto	$ 44.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.453
TOTAL OC	$ 52.945