1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2662-2-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2662-1-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROYECTO : MANTENCION Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL Nº 24 "CAMPOS DE HIELOS" Proveniente de Licitación 2662-1-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna -1 Impuesto 20880,81 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE ALBERTO ALFSEN SERON R.U.T. 6.172.130-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 37 Unidad Brochas BROCHAS 3" $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.275 $ 21.275 40141702 Grifos 2 Unidad Grifos LLAVES PARA LAVAMANO MONOCOMANDO $ 9.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160 30181505 TAZA DE BAÑO COMPLETO 2 Unidad TAZA DE BAÑO COMPLETO TAZA DE BAÑO CON ESTANQUE DE LOZA Y JUEGO DE FITTING $ 32.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.664 $ 64.664 31191501 LIJA 60 Pliego LIJA LIJAS 80-100 $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800

Total Neto	$ 109.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.881
TOTAL OC	$ 130.780