1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2671-101-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2671-94-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Galvanizado porta maceteros aereos Proveniente de Licitación 2671-94-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ASEO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna -1 Impuesto 18240 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO ALEJANDRO CAMPOS CATRIAN R.U.T. 9.422.726-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181102 servicio de galvanizado de piezas en pletinade 38 x 3 , de 3.2 kg de acuerdo a fotografia anexada 50 Unidad servicio de galvanizado de piezas en pletinade 38 x 3 , de 3.2 kg de acuerdo a fotografia anexada servicio de galvanizado de piezas en pletinade 38 x 3 , de 3.2 kg de acuerdo a fotografia anexada $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.240
TOTAL OC	$ 114.240