1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2678-2-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTACION 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Mostazal R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Mostazal R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme Comuna -1 Impuesto 14646,815 Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPUCENTRO LTDA. R.U.T. 77.468.520-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner TONER Q5949A HP LASER 1320 $ 42.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.009 $ 42.009 44122001 Archivadores de fichas 10 Unidad Archivadores de fichas Archivador Tamaño Oficio $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 15 Resma Papel para fotocopiadora o impresora Resmas Carta $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.560

Total Neto	$ 77.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.647
TOTAL OC	$ 91.735