1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2680-60-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de equipo D15. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantención y reparación de fotocopiadora Liceo San Francisco de Quito. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 834 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 7 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna -1 Impuesto 6650 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALEJANDRO GOLDSMITH R.U.T. 4.668.447-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras Mano de obra por reparación de unidad reveladora. $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras Cambio de unidad reveladora. $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500

Total Neto	$ 35.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.650
TOTAL OC	$ 41.650