1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-252-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-197-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-197-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Móviles de Chile S.A. Razón Social MOVILES DE CHILE S A R.U.T. 96.702.560-7 Sucursal Móviles de Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 2 Unidad ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS VIP, QUE INCLUYA DISPENSADOR DE AGUA, PAPEL HIGIENICO, TOALLA DE PAPEL, JABON LIQUIDO,DEBEN INCLUIR TRASLADO E INSTALACION PARA EL DIA SABADO 22 DE MAYO A LAS 12:00 HRS EN PARQUE SAN MIGUEL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS VIP, QUE INCLUYA DISPENSADOR DE AGUA, PAPEL HIGIENICO, TOALLA DE PAPEL, JABON LIQUIDO,DEBEN INCLUIR TRASLADO E INSTALACION PARA EL DIA SABADO 22 DE MAYO A LAS 12:00 HRS EN PARQUE SAN MIGUEL $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000