1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2736-59-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2736-22-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de Materiales para reparación piso dormitorios casa de Lomas del Toro. Solicita la Srta. Julia Poblete Gonzalez, Pdta. Asemuch Angol. Proveniente de Licitación 2736-22-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Angol R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Angol R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna -1 Impuesto 79686 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161706 Adquisición de Materiales, Según Detalle Anexo Adjunto. Flete incluido. Entrega en 72 hrs. 1 Unidad Adquisición de Materiales, Según Detalle Anexo Adjunto. Flete incluido. Entrega en 72 hrs. Adquisición de Materiales, Según Detalle Anexo Adjunto. Indicar Claramente lo que Oferta y Plazo de Entrega. Material Puesto en Piso Talleres Municipalidad de Angol. $ 419.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.400 $ 419.400

Total Neto	$ 419.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.686
TOTAL OC	$ 499.086