1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-252-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2759-125-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2759-125-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 16655,4 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIPER LTDA. Razón Social PATRICIO OTERO F Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.706.200-k Sucursal SERVIPER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 60 Par GUANTES DE CABRITILLA GUANTES DE CABRITILLA $ 1.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.660 $ 87.660

Total Neto	$ 87.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.655
TOTAL OC	$ 104.315