1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-111-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2763-13-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas U.Es. / Dem; Requerimientos de Materiales e Insumos para Aseos de sus Dependencias;Gasto autorizado (22.04.007.001). Orden de Compra readjudicada,por negativa del Proveedor original, para entregar mats. adjudicados. Proveniente de Licitación 2763-13-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 4 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna -1 Impuesto 17939,04 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA R.U.T. 6.547.849-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico Confort/Favorita/Gardenia 562 Rollo Papel higiénico Confort/Favorita/Gardenia Papel Higienico Confort $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.416 $ 94.416

Total Neto	$ 94.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.939
TOTAL OC	$ 112.355