1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-126-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra Toner NPG-11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas B-43; Trato Directo; Toner NPG-11 para p/NP-7130; Gasto autorizado (22.04) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 4 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna -1 Impuesto 14343,1 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HERRERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.551.590-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad Tóner TONER NPG-11 p/NP-7130 $ 15.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.490 $ 75.490

Total Neto	$ 75.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.343
TOTAL OC	$ 89.833